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　　一、一般公共预算收支调整事项

　　2025年，因省以下财政体制改革调整了共享收入分享比例，财力上解支出发生变化，加上预算执行中上级财政补助收入增加，需要对财政收入及支出进行调整。

　　（一）收入预算调整情况

　　1.调增一般公共预算收入。镇级一般公共预算收入由12,801万元调整为18,588万元，比年初预算调增5,787万元。主要是由于财政体制调整，增值税、企业所得税、个人所得税和土地增值税（以下简称“四税收入”）的分享比例发生变化，按照上级工作要求，对年初“四税收入”预算进行平移转换，具体科目调整如下：增值税收入调增3,984万元；企业所得税收入调增1,403万元；个人所得税收入调增200万元；土地增值税收入调增200万元，税收收入合计调增5,787万元。

　　2.调增上级补助收入。上级补助收入由5,714万元调整为5,818万元，比年初预算调增104万元。

　　（二）支出预算调整情况

　　调增上解支出。上解支出由年初预算3,631万元调整为9,522万元，调增5,891万元，主要是增加安排省财政体制核定“四税收入”上解基数。

　　（三）调整后一般公共预算收支情况

　　2025年镇级一般公共预算总收支由年初预算数18,515万元调整为24,406万元，调增5,891万元，收支平衡。（详见附件1）

　　二、数字财政系统政府性基金指标使用情况

　　2025年地方政府性基金预算收入年初拟安排8,900万元，截至2025年8月，我镇政府性基金收支额度情况如下：

　　（一）古劳镇污水处理费镇级专项支出指标总金额500万元，指标可用余额145.74万元；

　　（二）古劳镇城乡管理与维护镇级专项支出指标总金额8,000万元，指标可用余额0万元。

　　（三）古劳镇农村基础设施建设镇级专项支出指标总金额400万元，指标可用余额2.25万元。

　　三、政府性基金预算收支调整事项

　　（一）收入预算调整情况

　　调增政府性基金预算收入。国有土地使用权出让金收入由8,400万元调整为10,250万元，比年初预算调增1,850万元。主要是下半年新增沿江工业区教育用地21亩、麦水工业区14亩地块及下六工业区6亩地块出让，形成国有土地使用权出让金收入增加。污水处理费收入由500万元调整为680万元，比年初预算调增180万元。

　　（二）支出预算调整事项

　　调增政府性基金预算支出。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由8,400万元调整为10,250万元，比年初预算调增1,850万元，主要是下半年供地前期费用、镇环卫绿化等基础设施运维项目支出。污水处理费安排的支出由500万元调整为680万元，比年初预算调增180万元。主要是污水处理收入增加。

　　（三）调整后政府性基金预算收支情况

　　2025年镇级政府性基金预算总收支由8,900万元调整为10,930万元，调增2,030万元，收支平衡。（详见附件2）

　　四、相关工作建议和措施

　　（一）若实际收入达不到预期目标，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

　　（二）始终把组织收入放在首位，协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪好税收及基金收入进度。

　　（三）切实加强对部门上级专项资金的管理与使用，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

　　附件：1.西瓜视频 古劳镇2025年一般公共预算收支预算调整表

　　           2.西瓜视频 古劳镇2025年政府性基金预算调整表