西瓜视频司法局2016年部门决算公开

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西瓜视频司法局2016年部门决算公开

来源：本网时间： 2017-10-16 17:46

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西瓜视频司法局2016年度部门决算公开

第一部分西瓜视频司法局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分西瓜视频司法局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分西瓜视频司法局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分西瓜视频司法局概况

一、部门职责

西瓜视频司法局是西瓜视频工作部门，主要职责如下：贯彻执行中央、省、市司法行政工作的方针政策和法律法规，参与起草地方性法规、规章草案，负责司法行政规定的起草、修改、清理、汇编等工作，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责法制宣传，普及法律常识，参与依法治理和司法协助工作；管理、监督、指导律师和公证工作及其业务活动，并承担相应责任；管理、监督、指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；管理、监督、指导全市法律援助工作；负责全市司法行政系统的队伍建设、思想政治和人事管理工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

西瓜视频司法局属于县级行政单位，设政工办（副科级）、办公室、法制宣传教育股、公证律师管理股、基层工作管理股、社区矫正工作股6个内设机构；直属行政机构1个，西瓜视频法律援助处；派出机构10个，分别为沙坪司法所、雅瑶司法所、古劳司法所、龙口司法所、桃源司法所、共和司法所、鹤城司法所、址山司法所、宅梧司法所、双合司法所；下属事业单位1个，为广东省西瓜视频公证处。

纳入部门决算编制单位1个，为行政单位西瓜视频司法局。

第二部分西瓜视频司法局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：西瓜视频司法局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	883.84	一、公共安全支出	14	752.72
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	95.01
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	16.89
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	31.09
五、附属单位上缴收入	5			18
六、其他收入	6	16.34		19
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	900.18	本年支出合计	22	895.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	8.72	年末结转和结余	24	13.19
	12			25
合计	13	908.90	合计	26	908.90

收入决算表
								公开02表
部门：	西瓜视频司法局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		900.18	883.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
204	公共安全支出	757.19	740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	755.19	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
2040601	行政运行	374.92	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2040602	一般行政管理事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.02	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2040606	律师公证管理	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	201.52	201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
							公开03表
部门：	西瓜视频司法局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		895.71	613.77	281.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	752.72	470.78	281.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	750.72	470.78	279.94	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	126.36	73.86	52.50	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	201.52	0.00	201.52	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：西瓜视频司法局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	883.84	一、公共安全支出	15	740.85	740.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	95.01	95.01
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	16.89	16.89
	4		四、住房保障支出	18	31.09	31.09
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	883.84	本年支出合计	23	883.84	883.84
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	883.84	合计	28	883.84	883.84

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	西瓜视频司法局			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		883.84	611.90	271.94
204	公共安全支出	740.85	468.91	271.94
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
20406	司法	738.85	468.91	269.94
2040601	行政运行	372.32	372.32	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.73	22.73	0.00
2040604	基层司法业务	2.97	0.00	2.97
2040605	普法宣传	6.28	0.00	6.28
2040606	律师公证管理	126.36	73.86	52.50
2040607	法律援助	201.52	0.00	201.52
2040609	仲裁	3.48	0.00	3.48
2040610	社区矫正	3.19	0.00	3.19
208	社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.01	95.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.01	95.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.89	16.89	0.00
21005	医疗保障	12.68	12.68	0.00
2100501	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00
21007	计划生育事务	4.21	4.21	0.00
2100717	计划生育事务	4.21	4.21	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	西瓜视频司法局				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	334.73	301	工资福利支出		0.00
30101	基本工资	228.19	30101	基本工资		0.00
30102	津贴补贴	35.70	30102	津贴补贴		0.00
30103	奖金	30.93	30103	奖金		0.00
30104	其他社会保障缴费	12.68	30104	其他社会保障缴费		0.00
30107	绩效工资	1.82	30107	绩效工资		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出		76.90
30201	办公费	0.00	30201	办公费		7.22
30204	手续费	0.00	30204	手续费		0.21
30205	水费	0.00	30205	水费		0.16
30206	电费	0.00	30206	电费		3.50
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费		11.40
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费		0.29
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费		0.02
30213	维修（护）费	0.00	30213	维修（护）费		0.73
30216	培训费	0.00	30216	培训费		0.03
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费		14.41
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费		0.18
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费		12.60
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用		13.82
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出		12.33
310	其他资本性支出	0.00	310	其他资本性支出		0.76
31002	办公设备购置	0.00	31002	办公设备购置		0.76
303	对个人和家庭的补助	199.51	303	对个人和家庭的补助		0.00
30302	退休费	78.56	30302	退休费		0.00
30305	生活补助	1.05	30305	生活补助		0.00
30306	救济费	1.27	30306	救济费		0.00
30309	奖励金	5.77	30309	奖励金		0.00
30311	住房公积金	46.61	30311	住房公积金		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.25	30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00
人员经费合计		534.24	公用经费合计			77.66

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	西瓜视频司法局											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
33.89	0.00	15.69	0.00	15.69	18.20	31.01	0	15.68	0	15.68			15.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	西瓜视频司法局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	西瓜视频司法局										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
33.89	0.00	15.69	0.00	15.69	18.20	31.01	0	15.68	0	15.68		15.33

第三部分西瓜视频司法局2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2016年支出决算895.71万元，其中：财政拨款支出883.84万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出611.9万元，占69.23%，其中：工资福利支出334.73万元，对个人和家庭的补助199.51万元，商品和服务支出76.9万元，其他资本性支出等支出0.76万元；项目支出决算271.94万元，占30.77%，主要支出项目有基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、仲裁、社区矫正支出、其他公安支出等。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年度部门收入决算908.9万元，其中财政拨款收入883.84万元，比2015年决算数增加160.69万元，主要原因：一是新增住房改革补贴；二是公务用车改革之后新增了在职人员公务交通补贴，2015年仅有三个月支出，2016年全年均有支出；三是大部分公共法律服务平台建设工程款在2016年支出，2015年仅支出一部分；其他收入16.34万元，比2015年决算数增加14.07万元，主要原因是市委办划入专项资金用于开展普法宣传工作。

（二）年度支出总体情况

2016年度支出决算895.71万元，其中财政拨款支出883.84万元，比2015年决算数增加160.69万元，主要原因：一是新增住房改革补贴；二是公务用车改革之后新增了在职人员公务交通补贴，2015年仅有三个月支出，2016年全年均有支出；三是大部分公共法律服务平台建设工程款在2016年支出，2015年仅支出一部分。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计900.18万元，其中财政拨款收入883.84万元，占本年收入的98.18%。其中：

公共安全支出（类）740.85万元，占财政拨款收入的83.82%。包括：公安（款）2万元，司法（款）738.85万元。

社会保障和就业支出（类）95.01万元，占财政拨款收入的10.75%。包括：行政事业单位离退休（款）95.01万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）16.89万元，占财政拨款收入的1.91%。包括：医疗保障（款）12.68万元，计划生育事务（款）4.21万元。

住房保障支出（类）31.09万元，占财政拨款收入的3.52%。包括：住房改革支出（款）31.09万元。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计895.71万元。具体如下：

（一）基本支出613.77万元，占本年支出的68.52%。其中：公共安全支出（类）司法（款）470.78万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）95.01万元，主要用于退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.68万元，主要用于社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.21万元，主要用于计划生育奖励金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）31.09万元，主要用于住房公积金。

（二）项目支出281.94万元，占本年支出的31.48%。其中：公共安全支出（类）公安（款）2万元，主要用于专项业务的商品和服务支出；公共安全支出（类）司法（款）279.94万元，主要用于各专项业务的商品和服务支出和其他资本性支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入883.84万元，比年初预算数减少36.75万元，减少3.99 %,主要原因是坚持厉行节约，按照实际工作部分专项支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平；一般公共预算财政拨款支出883.84万元，比年初预算数减少36.75万元，减少3.99%，主要原因是坚持厉行节约，按照实际工作部分专项支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共财政拨款支出合计883.84万元，占本年支出的98.67%，与2015年相比，增加160.69万元，增长22.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）公安（款）2万元，占0.22%，公共安全支出（类）司法（款）738.85万元，占83.60%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）95.01万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.68万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.21万元，占0.48%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）31.09万元，占3.52%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出611.90万元，其中：人员经费支出534.24万元；公用经费支出77.66万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共31.01万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.68万元，其中公务用车购置支出0万元，2016年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护费支出15.68万元，2016年局机关及下属1个单位公务车保有量4辆，包括一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，下属单位一般公务用车1辆，主要用于办理公务、外出办案等。

3.公务接待费支出15.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属1个单位共发生国内接待96次，接待人数共1420人。主要包括接待上级机关、兄弟市县司法行政系统及有关业务单位。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出57万元，比2015年增加3.92万元，增长7.38%，主要原因是日常办公支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额22.08万元，其中政府采购货物支出22.08万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门及下属1个单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。